Meerjarenperspectief

Inzicht in het meerjarenperspectief is noodzakelijk bij de beoordeling van de financiële positie. Onderstaand is de financiële begroting weergegeven.

Meerjarenperspectief	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenraming
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Programma's
Bestuur en veiligheid	-4.825	-5.385	-5.665	-5.938	-6.191	-6.463
Ruimtelijk domein	-5.630	-4.820	-5.803	-7.173	-7.197	-7.528
Maatschappelijk domein	-7.380	-7.188	-7.837	-8.129	-8.733	-9.135
Sociaal domein	-28.397	-28.176	-30.387	-31.434	-32.361	-33.341
Middelen	47.140	49.895	49.556	53.869	55.407	53.097
Totaal saldo van baten en lasten	908	4.327	-135	1.194	925	-3.371
Reservemutaties	1.107	-101	147	423	193	34
Resultaat	2.015	4.226	11	1.616	1.118	-3.337

Onderstaande tabel is een meer uitgebreide variant van het overzicht baten en lasten. Deze variant laat per programma de baten en de lasten apart zien en de reservemutaties per programma.

Meerjarenperspectief baten en lasten	Rekening				Begroting				Begroting				Begroting				Begroting				Begroting
	2021				2022				2023				2024				2025				2026
	lasten	baten	saldo		lasten	baten	saldo		lasten	baten	saldo		lasten	baten	saldo		lasten	baten	saldo		lasten	baten	saldo
Programma's
Bestuur en veiligheid	5.333	508	-4.825		5.774	390	-5.385		6.060	396	-5.665		6.343	405	-5.938		6.606	414	-6.191		6.888	425	-6.463
Ruimtelijk domein	17.224	11.594	-5.630		17.109	12.289	-4.820		21.926	16.124	-5.803		19.054	11.880	-7.173		18.359	11.162	-7.197		18.099	10.570	-7.528
Maatschappelijk domein	11.061	3.681	-7.380		13.379	6.191	-7.188		10.753	2.915	-7.837		11.006	2.876	-8.129		11.661	2.928	-8.733		12.125	2.991	-9.135
Sociaal domein	37.575	9.178	-28.397		39.652	11.476	-28.176		39.127	8.740	-30.387		40.311	8.876	-31.434		41.457	9.096	-32.361		42.664	9.323	-33.341
Totaal programma's	71.194	24.961	-46.232		75.913	30.345	-45.568		77.866	28.175	-49.692		76.713	24.038	-52.675		78.082	23.600	-54.482		79.776	23.309	-56.467
Middelen
Overhead	9.396	569	-8.828		11.029	2.580	-8.449		11.092	327	-10.765		11.121	335	-10.786		11.463	343	-11.119		11.759	352	-11.407
Algemene dekkingsmiddelen	584	56.561	55.977		2.880	60.002	57.122		633	62.208	61.575		812	66.420	65.608		1.156	68.337	67.180		1.100	66.257	65.157
Vennootschapsbelasting	9		-9		4		-4		4		-4		4		-4		4		-4		4		-4
Stelposten					-1.225		1.225		1.250		-1.250		950		-950		650		-650		650		-650
Onvoorzien
Totaal	9.989	57.129	47.140		12.687	62.582	49.895		12.978	62.535	49.556		12.886	66.755	53.869		13.273	68.680	55.407		13.512	66.609	53.097
Reservemutaties per programma
Bestuur en veiligheid	154	1.277	1.123		20	-297	-317
Ruimtelijk domein	2.301	1.846	-455		1.855	1.178	-677		1.628	1.167	-461		1.249	1.522	273		1.072	1.135	62		994	916	-78
Maatschappelijk domein	121	84	-37		29	187	158		31		-31		32		-32		33		-33		34		-34
Sociaal domein	237	183	-54			262	262
Algemene dekkingsmiddelen	2.696	3.008	312
Overhead	35	137	102			170	170			432	432
Niet programma gerelateerd	9.780	9.897	117		461	763	303			207	207			181	181			164	164			146	146
Totaal reservemutaties	15.324	16.431	1.107		2.364	2.263	-101		1.659	1.805	147		1.281	1.703	423		1.105	1.298	193		1.028	1.062	34
Geraamd resultaat	96.507	98.522	2.015		90.964	95.190	4.226		92.503	92.514	11		90.880	92.496	1.616		92.460	93.578	1.118		94.316	90.979	-3.337