Taakvelden
Baten en lasten per taakveld
Terug naar navigatie - - Baten en lasten per taakveldBegroting 2026 op taakveldniveau |
Programma |
Lasten/Baten |
Begroting |
Meerjarenraming |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
||
0.1 Bestuur |
Bestuur en Veiligheid |
Lasten |
2.328.371 |
4.759.526 |
4.944.456 |
5.166.494 |
0.1 Bestuur |
Maatschappelijk domein |
Lasten |
105.884 |
217.202 |
222.782 |
228.038 |
0.10 Mutaties reserves |
Middelen |
Baten |
-2.036.223 |
-3.348.696 |
-3.504.840 |
-3.774.746 |
0.10 Mutaties reserves |
Middelen |
Lasten |
3.423.851 |
2.963.174 |
2.404.370 |
2.740.172 |
0.2 Burgerzaken |
Bestuur en Veiligheid |
Baten |
-680.859 |
-1.393.038 |
-1.425.082 |
-1.457.860 |
0.2 Burgerzaken |
Bestuur en Veiligheid |
Lasten |
1.011.432 |
2.089.524 |
2.159.372 |
2.231.694 |
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden |
Middelen |
Baten |
-184.917 |
-378.340 |
-387.044 |
-395.944 |
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden |
Ruimtelijk domein |
Baten |
-131.596 |
-269.248 |
-275.442 |
-281.778 |
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden |
Middelen |
Lasten |
46.133 |
94.236 |
79.252 |
80.722 |
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden |
Ruimtelijk domein |
Lasten |
135.393 |
279.630 |
288.792 |
298.204 |
0.4 Overhead |
Middelen |
Baten |
-153.330 |
-313.984 |
-321.480 |
-328.876 |
0.4 Overhead |
Middelen |
Lasten |
13.410.347 |
27.562.404 |
28.257.724 |
29.133.146 |
0.5 Treasury |
Middelen |
Baten |
-672.442 |
-1.379.342 |
-1.550.794 |
-1.213.940 |
0.5 Treasury |
Middelen |
Lasten |
357.301 |
1.645.266 |
3.323.476 |
5.001.684 |
0.61 OZB woningen |
Middelen |
Baten |
-4.289.044 |
-8.853.240 |
-9.236.244 |
-9.512.422 |
0.61 OZB woningen |
Middelen |
Lasten |
363.787 |
750.228 |
773.636 |
797.830 |
0.62 OZB niet-woningen |
Middelen |
Baten |
-2.458.288 |
-5.029.656 |
-5.145.336 |
-5.263.680 |
0.62 OZB niet-woningen |
Middelen |
Lasten |
28.032 |
58.274 |
60.568 |
62.958 |
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds |
Middelen |
Baten |
-68.151.809 |
-138.954.192 |
-140.515.406 |
-146.084.304 |
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds |
Middelen |
Lasten |
454.004 |
33.072 |
34.176 |
35.320 |
0.8 Overige baten en lasten |
Ruimtelijk domein |
Baten |
-12.006 |
-1.081.962 |
-1.082.144 |
-1.082.706 |
0.8 Overige baten en lasten |
Middelen |
Lasten |
695.604 |
3.693.418 |
-1.842.394 |
-3.681.208 |
0.8 Overige baten en lasten |
Ruimtelijk domein |
Lasten |
760.005 |
1.362.548 |
1.395.190 |
1.407.280 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) |
Middelen |
Lasten |
3.850 |
7.876 |
8.058 |
8.244 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer |
Bestuur en Veiligheid |
Baten |
-101.253 |
-207.162 |
-211.928 |
-216.802 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer |
Bestuur en Veiligheid |
Lasten |
2.425.215 |
4.965.280 |
5.080.924 |
5.197.792 |
1.2 Openbare orde en veiligheid |
Bestuur en Veiligheid |
Baten |
-13.470 |
-28.358 |
-29.808 |
-30.494 |
1.2 Openbare orde en veiligheid |
Bestuur en Veiligheid |
Lasten |
1.494.967 |
3.079.642 |
3.216.664 |
3.300.986 |
2.1 Verkeer en vervoer |
Ruimtelijk domein |
Baten |
-315.019 |
-644.528 |
-659.348 |
-674.510 |
2.1 Verkeer en vervoer |
Ruimtelijk domein |
Lasten |
6.133.530 |
12.495.310 |
13.414.376 |
14.061.932 |
2.2 Parkeren |
Ruimtelijk domein |
Baten |
-22.041 |
-44.996 |
-45.930 |
-46.986 |
2.2 Parkeren |
Ruimtelijk domein |
Lasten |
36.846 |
76.186 |
78.772 |
81.446 |
2.3 Recreatieve havens |
Ruimtelijk domein |
Lasten |
1.722 |
3.522 |
3.602 |
3.688 |
2.4 Economische havens en waterwegen |
Ruimtelijk domein |
Baten |
-90.000 |
-223.732 |
-243.184 |
-228.036 |
2.4 Economische havens en waterwegen |
Ruimtelijk domein |
Lasten |
128.763 |
280.940 |
300.174 |
282.760 |
2.5 Openbaar vervoer |
Ruimtelijk domein |
Lasten |
15.151 |
84.578 |
85.438 |
86.322 |
3.1 Economische ontwikkeling |
Maatschappelijk domein |
Lasten |
180.036 |
372.554 |
385.486 |
396.982 |
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen |
Maatschappelijk domein |
Baten |
-51.323 |
-111.436 |
-115.192 |
-119.052 |
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen |
Maatschappelijk domein |
Lasten |
41.349 |
85.576 |
88.562 |
91.656 |
4.1 Openbaar basisonderwijs |
Maatschappelijk domein |
Lasten |
37.552 |
76.868 |
78.676 |
80.526 |
4.2 Onderwijshuisvesting |
Maatschappelijk domein |
Baten |
- |
- |
-23.320 |
-23.858 |
4.2 Onderwijshuisvesting |
Maatschappelijk domein |
Lasten |
1.560.182 |
3.108.122 |
3.087.634 |
3.653.686 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
Maatschappelijk domein |
Baten |
-1.090.592 |
-1.924.228 |
-1.968.714 |
-2.013.996 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
Maatschappelijk domein |
Lasten |
2.529.397 |
4.885.822 |
5.016.432 |
5.149.140 |
5.1 Sportbeleid en activering |
Maatschappelijk domein |
Baten |
-375.177 |
-750.354 |
-750.354 |
-750.354 |
5.1 Sportbeleid en activering |
Maatschappelijk domein |
Lasten |
579.025 |
1.181.832 |
1.222.298 |
1.252.838 |
5.2 Sportaccommodaties |
Maatschappelijk domein |
Baten |
-1.006.738 |
-2.059.788 |
-2.107.164 |
-2.155.626 |
5.2 Sportaccommodaties |
Maatschappelijk domein |
Lasten |
3.271.890 |
6.834.794 |
6.933.736 |
7.378.394 |
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. |
Maatschappelijk domein |
Baten |
-1.092.698 |
-2.237.482 |
-2.290.808 |
-2.321.504 |
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. |
Maatschappelijk domein |
Lasten |
2.649.610 |
5.331.314 |
5.465.804 |
5.579.810 |
5.4 Musea |
Maatschappelijk domein |
Lasten |
283.217 |
581.432 |
580.252 |
592.576 |
5.5 Cultureel erfgoed |
Maatschappelijk domein |
Lasten |
11.668 |
24.184 |
25.064 |
25.980 |
5.6 Media |
Maatschappelijk domein |
Baten |
-29.525 |
-59.050 |
-59.050 |
-59.050 |
5.6 Media |
Maatschappelijk domein |
Lasten |
830.531 |
1.699.056 |
1.739.980 |
1.774.048 |
5.7 Openbaar groen en recreatie |
Ruimtelijk domein |
Baten |
-320.855 |
-657.114 |
-672.904 |
-688.380 |
5.7 Openbaar groen en recreatie |
Maatschappelijk domein |
Lasten |
369.321 |
759.508 |
781.004 |
803.160 |
5.7 Openbaar groen en recreatie |
Ruimtelijk domein |
Lasten |
3.554.669 |
7.361.316 |
7.718.418 |
7.952.356 |
6.1 Samenkracht en burgerparticip. |
Ruimtelijk domein |
Baten |
-229.810 |
-470.190 |
-481.004 |
-492.068 |
6.1 Samenkracht en burgerparticip. |
Sociaal domein |
Baten |
-677.751 |
-1.873.926 |
-1.905.048 |
-1.936.882 |
6.1 Samenkracht en burgerparticip. |
Maatschappelijk domein |
Lasten |
24.796 |
50.932 |
52.314 |
53.734 |
6.1 Samenkracht en burgerparticip. |
Ruimtelijk domein |
Lasten |
112.609 |
229.442 |
256.510 |
258.272 |
6.1 Samenkracht en burgerparticip. |
Sociaal domein |
Lasten |
2.161.572 |
4.869.318 |
4.975.706 |
5.083.716 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvz Wmo |
Sociaal domein |
Lasten |
710.298 |
1.467.140 |
1.515.304 |
1.565.154 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvz Jeugd |
Sociaal domein |
Baten |
-103.521 |
-212.054 |
-216.930 |
-221.920 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvz Jeugd |
Sociaal domein |
Lasten |
1.198.411 |
2.485.828 |
2.577.456 |
2.672.570 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvz Integr |
Sociaal domein |
Baten |
-400.000 |
- |
- |
- |
6.23 Toegang en eerstelijnsvz Integr |
Sociaal domein |
Lasten |
888.179 |
999.926 |
1.024.076 |
1.048.832 |
6.3 Inkomensregelingen |
Sociaal domein |
Baten |
-10.535.032 |
-21.550.582 |
-22.042.564 |
-22.545.862 |
6.3 Inkomensregelingen |
Sociaal domein |
Lasten |
14.635.799 |
29.837.766 |
30.692.916 |
31.403.872 |
6.4 WSW en beschut werk |
Sociaal domein |
Lasten |
2.106.700 |
4.157.076 |
4.084.800 |
3.946.012 |
6.5 Arbeidsparticipatie |
Sociaal domein |
Lasten |
1.452.433 |
3.003.844 |
3.158.448 |
3.231.880 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) |
Sociaal domein |
Lasten |
1.473.083 |
3.075.258 |
3.207.678 |
3.341.328 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) |
Sociaal domein |
Baten |
-241.195 |
-493.488 |
-504.838 |
-516.450 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) |
Sociaal domein |
Lasten |
4.055.716 |
8.586.802 |
8.883.628 |
8.987.442 |
6.712 Begeleiding (Wmo) |
Sociaal domein |
Lasten |
2.686.387 |
5.644.892 |
5.928.824 |
6.219.274 |
6.713 Dagbesteding (Wmo) |
Sociaal domein |
Lasten |
183.089 |
385.354 |
405.366 |
425.670 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal |
Sociaal domein |
Baten |
-66.178 |
-134.504 |
-137.598 |
-140.762 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal |
Sociaal domein |
Lasten |
4.913.148 |
9.969.624 |
10.351.324 |
10.763.260 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal |
Sociaal domein |
Lasten |
2.578.964 |
5.218.788 |
5.437.974 |
5.665.894 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal |
Sociaal domein |
Lasten |
191.043 |
402.046 |
422.806 |
439.718 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regiona |
Sociaal domein |
Lasten |
2.743.862 |
5.558.576 |
5.787.508 |
6.025.472 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landeli |
Sociaal domein |
Lasten |
496.526 |
1.032.774 |
1.074.084 |
1.117.048 |
6.791 PGB Wmo |
Sociaal domein |
Lasten |
257.576 |
527.002 |
539.120 |
551.520 |
6.792 PGB Jeugd |
Sociaal domein |
Lasten |
354.418 |
728.504 |
745.260 |
762.400 |
6.812 Maatsch- en vrouwenopvan (Wmo) |
Sociaal domein |
Baten |
-188.442 |
-384.652 |
-393.500 |
-402.550 |
6.812 Maatsch- en vrouwenopvan (Wmo) |
Sociaal domein |
Lasten |
319.045 |
657.216 |
674.584 |
692.446 |
6.821 Jeugdbescherming |
Sociaal domein |
Lasten |
1.003.100 |
2.057.744 |
2.106.708 |
2.156.862 |
6.822 Jeugdreclassering |
Sociaal domein |
Lasten |
150.041 |
307.476 |
314.422 |
321.520 |
6.91 Coordinatie en beleid Wmo |
Sociaal domein |
Lasten |
1.516.268 |
3.133.036 |
3.258.356 |
3.384.972 |
6.92 Coordinatie en beleid Jeugd |
Sociaal domein |
Lasten |
889.811 |
1.826.886 |
1.896.336 |
1.964.760 |
7.1 Volksgezondheid |
Sociaal domein |
Baten |
-1.179.421 |
-1.051.980 |
-1.052.196 |
-1.052.418 |
7.1 Volksgezondheid |
Sociaal domein |
Lasten |
2.236.554 |
4.503.314 |
4.615.170 |
4.716.350 |
7.2 Riolering |
Ruimtelijk domein |
Baten |
-4.331.513 |
-9.032.028 |
-9.353.528 |
-9.557.752 |
7.2 Riolering |
Ruimtelijk domein |
Lasten |
3.209.477 |
6.703.874 |
6.947.768 |
7.093.100 |
7.3 Afval |
Ruimtelijk domein |
Baten |
-6.444.005 |
-13.194.200 |
-13.495.354 |
-13.808.874 |
7.3 Afval |
Ruimtelijk domein |
Lasten |
4.994.601 |
10.121.774 |
10.348.550 |
10.584.012 |
7.4 Milieubeheer |
Bestuur en Veiligheid |
Baten |
-6.849 |
-14.012 |
-14.336 |
-14.666 |
7.4 Milieubeheer |
Bestuur en Veiligheid |
Lasten |
823.941 |
1.686.974 |
1.727.008 |
1.768.016 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria |
Ruimtelijk domein |
Baten |
-757.467 |
-1.572.418 |
-1.593.206 |
-1.625.990 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria |
Ruimtelijk domein |
Lasten |
579.101 |
1.204.488 |
1.217.828 |
1.240.688 |
8.1 Ruimte en leefomgeving |
Ruimtelijk domein |
Baten |
-633.070 |
-16.962 |
22.590 |
-65.486 |
8.1 Ruimte en leefomgeving |
Ruimtelijk domein |
Lasten |
1.160.263 |
1.055.276 |
975.014 |
1.157.324 |
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) |
Ruimtelijk domein |
Baten |
384.530 |
-329.776 |
6.791.966 |
-14.266 |
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) |
Ruimtelijk domein |
Lasten |
-687.003 |
602.412 |
-6.203.496 |
602.414 |
8.3 Wonen en bouwen |
Ruimtelijk domein |
Baten |
-666.377 |
-2.018.206 |
-870.118 |
-890.130 |
8.3 Wonen en bouwen |
Ruimtelijk domein |
Lasten |
676.863 |
1.403.328 |
1.455.076 |
1.508.792 |
Totaal |
- |
- |
- |
- |
||