Nieuw beleid

Nieuw beleid en intensiveringen

Onderstaand is er een tabel opgenomen met het nieuw beleid en intensiveringen. Enkele voorstellen betreffen investeringen. De kapitaallasten voor deze investeringen zijn in onderstaand overzicht opgenomen en starten in het jaar na realisatie.

Het nieuw beleid dat via deze begroting wordt geaccordeerd, wordt door het college in uitvoering genomen. In een enkel geval worden middelen gevraagd voor de uitvoering van beleid dat nog moet worden vastgesteld, er wordt dan ruimte in de begroting beschikbaar gemaakt die pas kan worden ingezet als het beleid is vastgesteld.

Voor een toelichting op het nieuw beleid verwijzen we u graag naar de onderdelen "Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken?" die te vinden zijn op de verschillende programma's.

Nieuw beleid en intensiveringen	Dekking	Investering	Begroting	Meerjarenraming			Incidenteel/
			2026	2027	2028	2029	Structureel
Programma 2 Ruimtelijk domein			162	56	100	131
Baggerdepot Krimpenerbosweg		124		10	10	10	Structureel
Algerabrug werkzaamheden		233		24	24	24	Structureel
Digitalisering assets openbare ruimte en omgevingseffecten		n.v.t.	72	5	5	5	Structureel
Vervangen openbare verlichting KIJK		106		5	5	5	Structureel
Revitalisering groenstructuur eerste orde (Moderatopark)		1.291		6	45	45	Structureel
Revitalisering groenstructuur eerste orde (Middenweteringpark)		1.056			5	37	Structureel
Verharden graspaden begraafplaats		128		6	6	6	Structureel
Inzet op capaciteit klimaatadaptatie en biodiversiteit bij particulieren en ondernemers	CDOKE middelen	n.v.t.	90				Incidenteel
Programma 3 Maatschappelijk domein			181	316	391	391
Zwembad de Lansingh		n.v.t.	40	225	300	300	Structureel
Evenementen		n.v.t.	50				Incidenteel
Ontwikkelagenda Onderwijs en Ondersteuning		n.v.t.	91	91	91	91	Structureel
Programma 4 Sociaal domein			107	87	17	17
Wet integrale Suicidepreventie		n.v.t.	17	17	17	17	Structureel
Re-ablement maatwerkvoorzieningen		n.v.t.	70	70			Structureel
Toezicht en handhaving jeugd & wmo	Vrije reserve	n.v.t.	20				Incidenteel
Middelen				17	16	16
Vervanging inventaris Raadhuisplein 2	Vrijval investeringen	150		17	16	16	Structureel

Totaal			449	475	523	554
Dekking uit reserve			-20				Incidenteel
Overige incidentele dekking			-90				Incidenteel
Overige structurele dekking				-17	-16	-16	Structureel
Nieuw beleid en intensiveringen inclusief dekking			339	458	507	538
In de bovenstaande tabel worden de investeringskredieten exclusief ambtelijke uren getoond.