Meerjarenperspectief

Inzicht in het meerjarenperspectief is noodzakelijk bij de beoordeling van de financiële positie.

Meerjarenperspectief	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenraming
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Programma's en middelen
Bestuur en veiligheid	-7.119	-7.442	-7.281	-7.469	-7.724	-7.973
Ruimtelijk domein	-6.326	-8.441	-7.243	-6.855	-8.162	-8.581
Maatschappelijk domein	-7.813	-9.437	-8.828	-9.033	-9.183	-9.809
Sociaal domein	-30.947	-33.456	-35.810	-37.368	-38.713	-39.836
Middelen	56.808	57.884	60.906	62.050	61.881	63.392

Totaal saldo van geraamde baten en lasten	4.603	-891	1.743	1.325	-1.900	-2.805

Reservemutaties	-475	3.511	-1.388	193	550	517

Geraamd resultaat	4.128	2.620	355	1.518	-1.350	-2.288
Waarvan incidenteel resultaat	1.562	-821	-1.996	-682	-456	-476
Geraamd structureel resultaat	2.566	3.441	2.351	2.199	-893	-1.812

Meerjarenperspectief baten en lasten

Onderstaande tabel is een meer uitgebreide variant van het overzicht baten en lasten. Deze variant laat per programma de baten en de lasten apart zien en de reservemutaties per programma.

Meerjarenperspectief	Rekening			Begroting			Begroting			Begroting			Begroting			Begroting
baten en lasten	2024			2025			2026			2027			2028			2029
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Programma's
Bestuur en veiligheid	7.865	746	-7.119	8.224	782	-7.442	8.084	802	-7.281	8.290	821	-7.469	8.564	841	-7.724	8.832	860	-7.973
Ruimtelijk domein	27.140	20.814	-6.326	25.189	16.749	-8.441	20.812	13.569	-7.243	21.632	14.778	-6.855	19.141	10.979	-8.162	23.309	14.728	-8.581
Maatschappelijk domein	10.671	2.858	-7.813	12.568	3.131	-9.437	12.474	3.646	-8.828	12.605	3.571	-9.033	12.840	3.657	-9.183	13.530	3.722	-9.809
Sociaal domein	47.596	16.649	-30.947	49.570	16.114	-33.456	49.202	13.392	-35.810	50.218	12.851	-37.368	51.839	13.126	-38.713	53.244	13.408	-39.836
Totaal programma's	93.273	41.067	-52.206	95.551	36.776	-58.775	90.572	31.409	-59.163	92.745	32.021	-60.725	92.384	28.603	-63.781	98.916	32.719	-66.198

Middelen
Overhead	12.220	324	-11.896	14.147	330	-13.817	13.587	338	-13.249	13.930	346	-13.584	14.274	354	-13.920	14.716	362	-14.354
Algemene dekkingsmiddelen	1.384	70.093	68.709	625	72.330	71.705	1.413	75.572	74.159	1.471	77.108	75.638	2.419	78.224	75.805	3.287	81.037	77.750
Vennootschapsbelasting	5		-5	4		-4	4		-4	4		-4	4		-4	4		-4
Onvoorzien
Totaal middelen	13.608	70.416	56.808	14.776	72.660	57.884	15.004	75.910	60.906	15.405	77.454	62.050	16.697	78.578	61.881	18.007	81.400	63.392

Reservemutaties per programma
Bestuur en veiligheid	510	553	43		510	510
Ruimtelijk domein	10.883	9.098	-1.784	2.209	2.756	547	1.890	1.233	-657	1.448	1.231	-217	1.168	1.405	236	1.336	1.593	257
Maatschappelijk domein	308	990	682	33	1.856	1.823	1.534	613	-921	34	298	264	34	202	168	34	202	168
Sociaal domein	55	482	427					45	45
Algemene dekkingsmiddelen		154	154
Overhead	468	289	-179		468	468
Niet programma gerelateerd	500	681	181	1.400	1.564	164		146	146		146	146		146	146		93	93
Totaal reservemutaties	12.724	12.249	-475	3.642	7.153	3.511	3.424	2.036	-1.388	1.482	1.674	193	1.202	1.752	550	1.370	1.887	517

Geraamd resultaat	119.605	123.732	4.128	113.969	116.589	2.620	109.000	109.355	355	109.632	111.149	1.518	110.283	108.934	-1.350	118.294	116.005	-2.288