Incidenteel / structureel

Asielschip

297

297

0

De noodopvrang van asielzoekers is tijdelijk.

Burgemeestersbenoeming

25

0

-20

De benoeming betreft een incidentele aangelegenheid.

Beschikbaarstelling middelen Krimpen ontmoet!

500

0

-500

De beschikbaarstelling van de middelen van het fonds Krimpen ontmoet! zijn incidenteel.

Overheveling middelen Krimpen ontmoet!

-485

0

485

De overheveling van middelen voor Krimpen ontmoet! zijn incidenteel.

Mutatie Reserve Nog uit te voeren werkzaamheden

0

0

-8

Totaal programma 1 Bestuur en veiligheid

337

297

-43

Energiebesparende maatregelen

390

390

0

Regeling loopt door tot 31 december 2025.

Verkoop grond

0

215

133

De verkoop betreft een éénmalige gebeurtenis.

Verkoop Poldersedijk 16a

0

306

306

De verkoop betreft een éénmalige gebeurtenis.

Bijdrage voorbereidingskrediet Algeracorridor

59

0

-59

De jaarlijkse bijdrage loopt door tot en met 2026.

Lokale aanpak isolatie

-500

-500

0

Regeling loopt door tot 31 december 2026.

Verkoop van Cralingenweg

0

443

443

De verkoop betreft een éénmalige gebeurtenis.

Mutatie Algemene reserve

0

0

-222

Mutatie Algemene reserve Grondexploitatie

0

0

16

Mutatie Vrije reserve

0

0

7

Mutatie Reserve Nog uit te voeren werkzaamheden

0

0

88

Mutatie Reserve Eneco

0

0

-142

Mutatie Reserve Energiearmoede

0

0

-20

Mutatie Reserve Opvang ontheemden asielzoekers

0

0

-421

Mutatie Reserve Afchrijving Grote Kruising

0

0

-4.914

Mutatie Reserve Maatschappelijk Nut Buitenruimte

0

0

6.311

Mutatie Reserve Afschrijving riool fase 1 Oud Krimpen

0

0

22

Mutatie Reserve Riolering

0

0

110

Mutatie Reserve Omgevingsvergunningen

0

0

138

Totaal programma 2 Ruimtelijk domein

-51

853

1.796

Subsidieregeling onderwijskansen 2024

-58

-58

0

Bij de regeling was het mogelijk om tot 31 december 2023 subsidie aan te vragen voor 2024.

Mutatie Vrije reserve

0

0

-35

Mutatie Reserve Nog uit te voeren werkzaamheden

0

0

-41

Mutatie Reserve Eneco

0

0

-136

Mutatie Reserve Maatschappelijke voorzieningen

0

0

-429

Mutatie Reserve Maatschappelijk Nut Buitenruimte

0

0

32

Mutatie Reserve Veld DCV 1

0

0

-46

Mutatie Reserve Veld MHCK

0

0

-39

Mutatie Reserve De Boog

0

0

127

Totaal programma 3 Maatschappelijk domein

-58

-58

-568

KOTA verantwoording

697

697

0

KOTA baten en lasten zijn vooralsnog incidenteel vanwege de aanvankelijke verwachte looptijd van het project.

NPO (nationaal programma onderwijs)

17

131

0

Regeling liep door tot 31 december 2024.

Specifieke uitkering IZA

0

902

0

De IZA baten hebben een incidenteel karakter, omdat de regeling loopt tot en met 2026.

Opvang ontheemde Oekraïners

2.269

2.318

0

De opvang van Oekraïners heeft een tijdelijk karakter.

Eindafrekening 2022 Enver

198

0

0

Betreft een incidentele aangelegenheid.

Afrekening TOZO 2023

-86

0

0

Alle coronagerelateerde baten en lasten zijn incidenteel.

Afrekening TOZO 2024

-95

-84

0

Alle coronagerelateerde baten en lasten zijn incidenteel.

Energietoeslag

208

0

-208

De energietoeslag is in 2024 afgelopen.

Mutatie Algemene reserve

0

0

-97

Mutatie Vrije reserve

0

0

-118

Mutatie Reserve Eneco

0

0

-24

Mutatie Reserve Energiearmoede

0

0

18

Totaal programma 4 Sociaal domein

3.208

3.964

-427

Uitvoering onderzoeken n.a.v. motie

25

0

0

In de raadsvergadering van 9 november 2023 is een tweetal moties aangenomen waarvan de uitvoering in het eerste kwartaal van 2024 is opgepakt en die een relatie hebben met de voorbereiding van de kadernota en begroting 2026. Het betreft een onderzoek naar lokale lasten en het in kaart brengen van de mogelijkheden om de tekorten vanaf 2026 te beïnvloeden.

Fonds – Krimpen ontmoet!

55

0

-55

Betreft incidentele gelden voor het opzetten van het Fonds-Krimpen ontmoet!

Mutatie Vrije reserve

0

0

-120

Mutatie Reserve Nog uit te voeren werkzaamheden

0

0

354

Totaal Overhead

80

0

179

BCF verkoop eneco aandelen

0

22

0

De verkoop heeft een incidenteel karakter.

Mutatie Algemene reserve

0

0

-154

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

0

22

-154

Mutatie Algemene reserve

0

0

-500

Mutatie Vrije reserve

0

0

500

Totaal Niet-programma gerelateerd

0

0

0

Mutatie Algemene reserve

0

0

2.953

Mutatie Algemene reserve Grondexploitatie

0

0

80

Mutatie Reserve Begrotingstekorten

0

0

3.000

Mutatie Reserve Eneco

0

0

24

Mutatie Reserve Opvang ontheemden asielzoekers

0

0

328

Mutatie Reserve 750-jaar Krimpen

0

0

300

Totaal reservemutaties vanuit saldo jaarrekening 2023

0

0

6.685

Totaal Resultaatbestemming

0

0

7.467

Totaal Incidenteel

3.516

5.079

Structureel saldo primitieve begroting

1.008

Begrotingswijziging 14 december 2023

1.043

Begrotingswijziging februari

- 409

Begrotingswijziging maart

- 281

Begrotingswijzging juni

- 847

Begrotingswijziging september

1.048

Begrotingswijziging 17 december 2024

401

Structureel saldo begroting 2024

1.964

2024

2024

Ruimtelijk domein

Grondexploitatie*

Grondexploitatie

-300

Ruimtelijk domein

Afschrijving Grote Kruising

Afschrijving Grote Kruising

-605

Ruimtelijk domein

Afschrijving riolering klimaatadaptatie

Afschrijving riolering

-11

-11

Ruimtelijk domein

Egalisatie opbrengst omgevingsvergunningen*

Omgevingsvergunningen

-152

Maatschappelijk domein

Afschrijving DCV veld 1

Veld DCV 1

-60

-60

Maatschappelijk domein

Afschrijving MHCK veld

Veld MHCK

-54

-54

Niet programma gerelateerd

Vrijval obv rentevoordeel

Overrente

-181

-181

Totaal structurele reservemutaties

-1364

-307

*De betreffende reservemutaties zijn bij het opstellen van de begroting 2024 aangemerkt als structureel. Op advies van de toezichthouder zijn deze reservemutaties echter aangemerkt als incidenteel bij het opstellen van de jaarrekening 2024.