Baten en lasten per taakveld
Rekening 2024 op taakveldniveau |
Primitieve begroting |
Begroting na wijziging |
Rekening 2024 |
||
|---|---|---|---|---|---|
Taakveld |
Lasten/Baten |
||||
0.1 Bestuur |
Baten |
- |
- |
- |
|
0.1 Bestuur |
Lasten |
2.281.161 |
2.554.710 |
2.709.429 |
|
0.10 Mutaties reserves |
Baten |
-2.522.687 |
-11.405.086 |
-12.248.947 |
|
0.10 Mutaties reserves |
Lasten |
1.955.993 |
10.701.187 |
12.723.565 |
|
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten |
Lasten |
- |
- |
4.127.755 |
|
0.2 Burgerzaken |
Baten |
-415.912 |
-595.282 |
-625.638 |
|
0.2 Burgerzaken |
Lasten |
822.768 |
928.369 |
925.190 |
|
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden |
Baten |
-295.185 |
-1.289.753 |
-1.297.345 |
|
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden |
Lasten |
181.534 |
217.946 |
207.301 |
|
0.4 Overhead |
Baten |
-180.182 |
-163.646 |
-152.435 |
|
0.4 Overhead |
Lasten |
12.200.466 |
11.907.439 |
12.057.515 |
|
0.5 Treasury |
Baten |
-590.975 |
-828.762 |
-1.509.543 |
|
0.5 Treasury |
Lasten |
298.829 |
294.264 |
1.013.569 |
|
0.61 OZB woningen |
Baten |
-4.097.162 |
-4.074.502 |
-4.067.917 |
|
0.61 OZB woningen |
Lasten |
356.569 |
360.690 |
321.672 |
|
0.62 OZB niet-woningen |
Baten |
-2.359.911 |
-2.339.833 |
-2.324.564 |
|
0.62 OZB niet-woningen |
Lasten |
27.435 |
27.435 |
26.529 |
|
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds |
Baten |
-60.853.992 |
-61.694.508 |
-62.190.677 |
|
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds |
Lasten |
23.023 |
21.972 |
21.948 |
|
0.8 Overige baten en lasten |
Baten |
-642.775 |
-1.021.327 |
-596.847 |
|
0.8 Overige baten en lasten |
Lasten |
1.615.917 |
5.084.500 |
1.483.575 |
|
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) |
Lasten |
3.723 |
3.723 |
4.915 |
|
1.1 Crisisbeheersing en brandweer |
Baten |
-94.281 |
-96.375 |
-93.764 |
|
1.1 Crisisbeheersing en brandweer |
Lasten |
2.016.986 |
2.023.011 |
1.997.619 |
|
1.2 Openbare orde en veiligheid |
Baten |
-7.890 |
-12.117 |
-14.225 |
|
1.2 Openbare orde en veiligheid |
Lasten |
1.371.409 |
1.554.644 |
1.564.184 |
|
2.1 Verkeer en vervoer |
Baten |
-275.719 |
-283.487 |
-203.422 |
|
2.1 Verkeer en vervoer |
Lasten |
5.490.649 |
5.282.102 |
4.919.397 |
|
2.2 Parkeren |
Baten |
-14.503 |
-21.579 |
-24.157 |
|
2.2 Parkeren |
Lasten |
41.553 |
44.077 |
44.809 |
|
2.3 Recreatieve havens |
Baten |
- |
- |
-1 |
|
2.3 Recreatieve havens |
Lasten |
1.640 |
1.640 |
1.562 |
|
2.4 Economische havens en waterwegen |
Baten |
-75.951 |
-77.118 |
-63.743 |
|
2.4 Economische havens en waterwegen |
Lasten |
108.752 |
106.468 |
116.747 |
|
2.5 Openbaar vervoer |
Lasten |
14.220 |
9.220 |
13.365 |
|
3.1 Economische ontwikkeling |
Lasten |
177.856 |
212.286 |
216.925 |
|
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
Lasten |
4.293 |
324 |
0 |
|
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen |
Baten |
-42.648 |
-42.648 |
-35.358 |
|
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen |
Lasten |
39.619 |
28.680 |
57.430 |
|
4.1 Openbaar basisonderwijs |
Lasten |
35.028 |
35.028 |
60.730 |
|
4.2 Onderwijshuisvesting |
Lasten |
1.368.032 |
1.915.278 |
1.607.858 |
|
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
Baten |
-810.936 |
-762.659 |
-919.130 |
|
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
Lasten |
2.179.601 |
1.976.603 |
2.088.676 |
|
5.1 Sportbeleid en activering |
Baten |
-179.595 |
-186.174 |
-188.222 |
|
5.1 Sportbeleid en activering |
Lasten |
592.017 |
338.625 |
321.089 |
|
5.2 Sportaccommodaties |
Baten |
-973.015 |
-581.246 |
-604.154 |
|
5.2 Sportaccommodaties |
Lasten |
2.879.923 |
2.259.400 |
2.144.171 |
|
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. |
Baten |
-1.072.147 |
-1.071.854 |
-1.046.935 |
|
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. |
Lasten |
2.654.812 |
2.749.191 |
2.587.939 |
|
5.4 Musea |
Baten |
- |
-34.814 |
-34.814 |
|
5.4 Musea |
Lasten |
319.010 |
321.862 |
313.440 |
|
5.5 Cultureel erfgoed |
Lasten |
2.413 |
7.842 |
10.783 |
|
5.6 Media |
Baten |
-59.935 |
-29.525 |
-29.524 |
|
5.6 Media |
Lasten |
854.550 |
812.250 |
815.978 |
|
5.7 Openbaar groen en recreatie |
Baten |
-274.966 |
-300.025 |
-298.440 |
|
5.7 Openbaar groen en recreatie |
Lasten |
3.787.967 |
3.875.747 |
3.782.466 |
|
6.1 Samenkracht en burgerparticip. |
Baten |
-719.334 |
-3.811.873 |
-3.915.306 |
|
6.1 Samenkracht en burgerparticip. |
Lasten |
2.115.041 |
4.991.833 |
4.591.925 |
|
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen |
Baten |
-119.657 |
-775.470 |
-920.418 |
|
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen |
Lasten |
2.594.525 |
3.234.437 |
3.517.209 |
|
6.3 Inkomensregelingen |
Baten |
-7.656.459 |
-9.727.816 |
-9.778.348 |
|
6.3 Inkomensregelingen |
Lasten |
11.694.630 |
13.988.916 |
14.294.170 |
|
6.4 Begeleide participatie |
Lasten |
1.999.148 |
2.238.748 |
2.225.172 |
|
6.5 Arbeidsparticipatie |
Baten |
- |
- |
- |
|
6.5 Arbeidsparticipatie |
Lasten |
1.199.773 |
1.271.116 |
1.174.351 |
|
6.6 maatwerkvoorzieningen Wmo |
Baten |
-167.867 |
-158.451 |
-237.728 |
|
6.6 maatwerkvoorzieningen Wmo |
Lasten |
1.936.158 |
2.140.766 |
2.137.108 |
|
6.71a Hulp bij het huishouden |
Baten |
-101.975 |
-101.975 |
-107.110 |
|
6.71a Hulp bij het huishouden |
Lasten |
3.837.415 |
3.765.357 |
3.747.054 |
|
6.71b Begeleiding |
Baten |
-79.190 |
-86.263 |
-78.763 |
|
6.71b Begeleiding |
Lasten |
2.743.121 |
2.443.773 |
2.376.716 |
|
6.71c Dagbesteding |
Baten |
-14.958 |
-14.958 |
-14.958 |
|
6.71c Dagbesteding |
Lasten |
530.917 |
449.881 |
489.428 |
|
6.72a Jeugdhulp begeleiding |
Baten |
-47.916 |
-64.563 |
-64.563 |
|
6.72a Jeugdhulp begeleiding |
Lasten |
2.809.201 |
2.664.515 |
2.722.974 |
|
6.72b Jeugdhulp behandeling |
Lasten |
1.450.976 |
2.081.381 |
2.002.587 |
|
6.72c Jeugdhulp dagbesteding |
Lasten |
1.499.282 |
1.027.982 |
1.238.436 |
|
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig |
Lasten |
13.585 |
5.789 |
-6.000 |
|
6.73a Pleegzorg |
Lasten |
439.631 |
570.130 |
519.125 |
|
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig |
Lasten |
3.251.447 |
2.009.124 |
2.041.232 |
|
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf |
Lasten |
899.315 |
1.013.706 |
999.416 |
|
6.74b Crisis/LTA/GGZ-verblijf |
Lasten |
574.185 |
741.983 |
600.047 |
|
6.74c Gesloten plaatsing |
Lasten |
13.500 |
13.500 |
13.500 |
|
6.81a Beschermd wonen (WMO) |
Baten |
- |
-52.000 |
-52.000 |
|
6.81a Beschermd wonen (WMO) |
Lasten |
17.061 |
17.061 |
17.061 |
|
6.81b Maatschappelijke en vrouwenopvang |
Baten |
-114.023 |
-129.890 |
-129.890 |
|
6.81b Maatschappelijke en vrouwenopvang |
Lasten |
188.630 |
252.150 |
204.429 |
|
6.82a Jeugdbescherming |
Baten |
- |
-18.127 |
-18.127 |
|
6.82a Jeugdbescherming |
Lasten |
882.374 |
880.101 |
836.000 |
|
6.82b Jeugdreclassering |
Lasten |
139.286 |
133.509 |
124.984 |
|
7.1 Volksgezondheid |
Baten |
-611.436 |
-1.527.115 |
-1.544.487 |
|
7.1 Volksgezondheid |
Lasten |
2.085.553 |
1.878.138 |
1.843.938 |
|
7.2 Riolering |
Baten |
-4.061.413 |
-4.061.413 |
-3.990.913 |
|
7.2 Riolering |
Lasten |
3.053.198 |
2.838.418 |
2.863.677 |
|
7.3 Afval |
Baten |
-5.735.094 |
-5.790.196 |
-5.798.366 |
|
7.3 Afval |
Lasten |
4.371.627 |
4.572.627 |
4.560.112 |
|
7.4 Milieubeheer |
Baten |
-6.538 |
-16.538 |
-12.672 |
|
7.4 Milieubeheer |
Lasten |
761.735 |
766.835 |
756.360 |
|
7.5 Begraafplaatsen en crematoria |
Baten |
-653.606 |
-549.373 |
-644.789 |
|
7.5 Begraafplaatsen en crematoria |
Lasten |
526.907 |
598.742 |
627.321 |
|
8.1 Ruimte en leefomgeving |
Baten |
-843.988 |
-1.316.658 |
-699.273 |
|
8.1 Ruimte en leefomgeving |
Lasten |
1.008.716 |
1.700.343 |
1.130.968 |
|
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) |
Baten |
-11.013.000 |
-5.363.422 |
-6.700.093 |
|
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) |
Lasten |
11.324.625 |
6.229.754 |
7.100.237 |
|
8.3 Wonen en bouwen |
Baten |
-666.188 |
-458.412 |
-454.792 |
|
8.3 Wonen en bouwen |
Lasten |
783.699 |
759.705 |
694.731 |
|
Totaal |
- |
- |
- |
||