Overhevelingen

Bij de begrotingswijziging van december 2024 zijn middelen overgeheveld naar 2025. De daadwerkelijke realisatie van de nog uit te voeren prestaties zou naar verwachting in 2025 plaatsvinden. Hieronder is kort weergegeven hoe de uitvoering hiervan in 2025 is verlopen.

Overhevelingen 2024-2025	Bedrag	Uitvoering
Krimpen ontmoet! Fonds	485	Van het overgehevelde geld is in 2025 € 108.000 aangewend. Het restant is in de wijziging van december conform de vastgestelde regeling opnieuw overgeheveld naar 2026 en verder, waarbij meerjarig rekening is gehouden met de kosten voor de uitvoering. De regeling loopt tot 1 oktober 2028 óf tot het budget "op" is.
Zorg en Veiligheid	25	Uitgevoerd, er zijn minder juridische kosten voor de intentieverklaring zorg en veiligheidskamer gemaakt
Openbaar groen	101	Uitgevoerd.
Vertraging investering Scouting	395	Uitgevoerd.
Implementatie Omgevingswet	152	Door vertraging in de implementatie van de omgevingswet is deze deels gerealiseerd. Het restant van € 60.000,- is teruggestort in de reserve. Doordat de verwachte lasten zich voor 2026 lastig laten inschatten, is er in de begrotingswijziging van december 2025 geen nieuw voorstel tot overheveling voorgesteld.
Soortenmanagementplan	75	Begin 2025 is de opdracht voor het opstellen van een Soortenmanagementplan verleend. Wij zijn echter afhankelijk van een jaarrond veldonderzoek, wat ook gebonden is aan verschillende seizoenen. Het onderzoek loopt nog door in 2027 en de middelen zijn overgeheveld naar 2026.
Energiearmoede Duurzaamheid	463	De middelen zijn in 2026 grotendeels teruggestort in de reserve Armoede.
Afvalbeleid	30	De middelen zijn grotendeels ingezet in extra advies en procesbegeleiding bij de invoering van recycletarief.
Reiniging kolken	74	Uitgevoerd.
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed TCK	15	Uitgevoerd.
Evenementen	64	Uitgevoerd.
Verbouwingskosten de Berk II	300	In de begrotingswijziging van december 2025 is het bedrag overgeheveld naar 2026.
Woonzorgvisie	25	Zie de RIB "Motie overhevelingen". In afwachting van nieuwe wetgeving over de versterking van regie op volkshuisvesting en bijbehorende verplichtingen voor gemeenten is het budget doorgeschoven naar 2026.
Energiearmoede Zakgeldproject	30	Dit budget is niet meer ingezet en is in de juniwijziging 2025 afgeraamd. In de juniwijziging is een voorstel aangenomen voor een alternatieve besteding voor € 5.000 van het vrijgevallen budget. Het overige deel is teruggevloeid naar de reserve energiearmoede.
Energiearmoede Communicatiemiddelen	36	De middelen voor de initiatieven in de categorie communicatiemiddelen zijn volgens plan ingezet in 2025 voor o.a. de pilot KrimpenGeldWijzer en voor de implementatie van ‘Bereken Je Recht’ (berekening- en aanvraagtool voor de minimaregelingen).
Informatiehuishouding	55	Deel gerealiseerd, restant middelen vrijgevallen in het resultaat.
Publiekshal	33	Dit budget is via de begrotingswijziging van december opnieuw overgeheveld en wordt in 2026 ingezet voor de kwalitatieve informatiehuishouding van het BRP (aanschaf van handscanners).
Archivering Corsa en omgevingsvergunningen	30	Deels gerealiseerd, restant van € 20.000,- overgeheveld naar 2026.
Functiehuis	350	Uitgevoerd.

Totaal overhevelingen	2.737