Baten en lasten per taakveld

Excel-tabel

Baten en lasten op taakveldniveau			Primitieve	Begroting na	Rekening 2025
Taakveld	Programma	Lasten/Baten	begroting	wijziging
0.1 Bestuur	Bestuur en Veiligheid	Lasten	2.261.555	2.544.793	3.164.705
0.1 Bestuur	Maatschappelijk domein	Lasten	106.579	106.579	106.579
0.10 Mutaties reserves	Middelen	Baten	-3.191.001	-7.752.063	-7.636.243
0.10 Mutaties reserves	Middelen	Lasten	3.165.437	4.476.955	5.893.272
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten	Middelen	Lasten	-	-	6.512.331
0.2 Burgerzaken	Bestuur en Veiligheid	Baten	-664.252	-673.752	-641.133
0.2 Burgerzaken	Bestuur en Veiligheid	Lasten	852.901	1.087.674	1.086.440
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	Middelen	Baten	-180.407	-177.317	-177.316
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	Ruimtelijk domein	Baten	-128.387	-244.309	-258.779
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	Middelen	Lasten	38.810	34.125	34.170
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	Ruimtelijk domein	Lasten	119.444	319.294	313.775
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	Sociaal domein	Lasten	3.095	3.095	3.095
0.4 Overhead	Middelen	Baten	-159.017	-155.654	-164.606
0.4 Overhead	Middelen	Lasten	13.515.838	12.148.879	12.158.047
0.5 Treasury	Middelen	Baten	-484.838	-1.032.851	-1.141.407
0.5 Treasury	Middelen	Lasten	61.932	681.495	686.903
0.61 OZB woningen	Middelen	Baten	-4.209.975	-4.175.000	-4.173.519
0.61 OZB woningen	Middelen	Lasten	344.884	493.044	475.166
0.62 OZB niet-woningen	Middelen	Baten	-2.398.329	-2.398.329	-2.328.822
0.62 OZB niet-woningen	Middelen	Lasten	29.679	29.679	28.749
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds	Middelen	Baten	-63.555.541	-67.346.455	-67.511.593
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds	Middelen	Lasten	123.938	16.814	16.903
0.8 Overige baten en lasten	Ruimtelijk domein	Baten	-559.031	-526.900	-708.941
0.8 Overige baten en lasten	Middelen	Lasten	515.732	6.205.618	104.118
0.8 Overige baten en lasten	Ruimtelijk domein	Lasten	988.133	912.466	1.042.401
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	Middelen	Lasten	3.755	3.755	4.362
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Bestuur en Veiligheid	Baten	-98.783	-97.053	-97.046
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Bestuur en Veiligheid	Lasten	2.299.393	2.297.423	2.240.405
1.2 Openbare orde en veiligheid	Bestuur en Veiligheid	Baten	-32.234	-12.751	-21.299
1.2 Openbare orde en veiligheid	Bestuur en Veiligheid	Lasten	1.282.621	1.566.615	1.390.631
2.1 Verkeer en vervoer	Ruimtelijk domein	Baten	-282.328	-384.476	-460.610
2.1 Verkeer en vervoer	Ruimtelijk domein	Lasten	6.023.327	5.804.824	5.646.732
2.2 Parkeren	Ruimtelijk domein	Baten	-14.861	-24.551	-24.109
2.2 Parkeren	Ruimtelijk domein	Lasten	11.165	17.256	21.785
2.3 Recreatieve havens	Ruimtelijk domein	Baten	-	-	-1
2.3 Recreatieve havens	Ruimtelijk domein	Lasten	1.682	1.682	1.562
2.4 Economische havens en waterwegen	Ruimtelijk domein	Baten	-99.114	-99.114	-107.001
2.4 Economische havens en waterwegen	Ruimtelijk domein	Lasten	120.659	141.571	90.616
2.5 Openbaar vervoer	Ruimtelijk domein	Lasten	25.090	18.712	16.016
3.1 Economische ontwikkeling	Maatschappelijk domein	Lasten	157.431	153.431	156.103
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Maatschappelijk domein	Lasten	-	43.000	57.173
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen	Maatschappelijk domein	Baten	-53.293	-68.293	-43.371
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen	Maatschappelijk domein	Lasten	36.128	37.628	35.506
3.4 Economische promotie	Maatschappelijk domein	Lasten	-	-	11.000
4.1 Openbaar basisonderwijs	Maatschappelijk domein	Lasten	36.369	36.369	52.481
4.2 Onderwijshuisvesting	Maatschappelijk domein	Lasten	1.619.114	1.504.229	2.053.382
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Maatschappelijk domein	Baten	-918.954	-829.752	-818.159
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Maatschappelijk domein	Lasten	2.251.220	2.226.963	2.114.569
5.1 Sportbeleid en activering	Maatschappelijk domein	Baten	-179.595	-201.174	-201.174
5.1 Sportbeleid en activering	Maatschappelijk domein	Lasten	585.466	562.028	429.717
5.2 Sportaccommodaties	Maatschappelijk domein	Baten	-982.180	-967.640	-970.885
5.2 Sportaccommodaties	Maatschappelijk domein	Lasten	2.927.112	3.330.411	3.304.405
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	Maatschappelijk domein	Baten	-1.089.418	-1.122.897	-502.260
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	Maatschappelijk domein	Lasten	2.565.513	2.710.682	2.128.444
5.4 Musea	Maatschappelijk domein	Baten	-21.336	-21.336	-21.336
5.4 Musea	Maatschappelijk domein	Lasten	299.651	325.761	332.974
5.5 Cultureel erfgoed	Maatschappelijk domein	Lasten	12.518	12.518	14.380
5.6 Media	Maatschappelijk domein	Baten	-29.525	-29.525	-29.524
5.6 Media	Maatschappelijk domein	Lasten	823.291	899.986	900.443
5.7 Openbaar groen en recreatie	Ruimtelijk domein	Baten	-289.458	-308.258	-311.405
5.7 Openbaar groen en recreatie	Maatschappelijk domein	Lasten	376.855	389.340	381.866
5.7 Openbaar groen en recreatie	Ruimtelijk domein	Lasten	3.374.996	3.515.105	3.338.594
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	Ruimtelijk domein	Baten	-224.205	-230.838	-232.612
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	Sociaal domein	Baten	-800.804	-5.951.896	-3.074.742
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	Bestuur en veiligheid	Lasten	-	-	630
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	Maatschappelijk domein	Lasten	24.555	26.925	26.742
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	Ruimtelijk domein	Lasten	104.575	112.303	126.456
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	Sociaal domein	Lasten	2.616.888	8.074.802	5.083.531
6.21 Toegang en eerstelijnsvz Wmo	Sociaal domein	Lasten	297.147	302.395	287.562
6.22 Toegang en eerstelijnsvz Jeugd	Sociaal domein	Baten	-100.873	-120.624	-121.944
6.22 Toegang en eerstelijnsvz Jeugd	Sociaal domein	Lasten	817.811	845.994	840.349
6.23 Toegang en eerstelijnsvz Integr	Sociaal domein	Baten	-200.000	-635.000	-864.318
6.23 Toegang en eerstelijnsvz Integr	Sociaal domein	Lasten	644.494	1.079.494	1.215.518
6.3 Inkomensregelingen	Sociaal domein	Baten	-9.293.583	-10.819.662	-10.690.065
6.3 Inkomensregelingen	Sociaal domein	Lasten	12.974.656	14.955.475	14.761.029
6.4 WSW en beschut werk	Sociaal domein	Lasten	2.054.617	2.238.318	2.208.164
6.5 Arbeidsparticipatie	Sociaal domein	Lasten	1.490.230	1.628.302	1.441.106
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	Sociaal domein	Baten	-	-50.817	-50.816
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	Sociaal domein	Lasten	1.395.770	1.403.770	1.324.490
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	Sociaal domein	Baten	-235.312	-255.312	-258.406
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	Sociaal domein	Lasten	3.618.875	3.771.675	3.798.770
6.712 Begeleiding (Wmo)	Sociaal domein	Lasten	2.551.977	2.429.441	2.460.572
6.713 Dagbesteding (Wmo)	Sociaal domein	Lasten	171.172	413.042	420.103
6.71b Begeleiding (WMO)	Sociaal domein	Lasten	-	-	-179
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	Sociaal domein	Baten	-66.177	-64.563	-64.563
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	Sociaal domein	Lasten	4.433.987	4.333.307	4.626.342
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	Sociaal domein	Lasten	2.783.874	2.273.257	2.343.194
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	Sociaal domein	Lasten	174.431	198.139	186.387
6.762 Jeugdhulp met verblijf regiona	Sociaal domein	Lasten	2.556.917	2.306.675	2.359.772
6.763 Jeugdhulp met verblijf landeli	Sociaal domein	Lasten	374.580	679.919	734.335
6.791 PGB Wmo	Sociaal domein	Lasten	329.469	228.000	218.400
6.792 PGB Jeugd	Sociaal domein	Lasten	343.163	250.000	242.834
6.812 Maatsch- en vrouwenopvan (Wmo)	Sociaal domein	Baten	-131.062	-183.845	-183.845
6.812 Maatsch- en vrouwenopvan (Wmo)	Sociaal domein	Lasten	236.537	304.939	279.420
6.821 Jeugdbescherming	Sociaal domein	Baten	-	-16.810	-16.810
6.821 Jeugdbescherming	Sociaal domein	Lasten	954.810	1.038.136	732.807
6.822 Jeugdreclassering	Sociaal domein	Lasten	153.167	151.547	100.424
6.91 Coordinatie en beleid Wmo	Sociaal domein	Lasten	1.516.461	1.688.109	1.529.487
6.92 Coordinatie en beleid Jeugd	Sociaal domein	Lasten	1.617.599	1.537.752	1.441.682
7.1 Volksgezondheid	Sociaal domein	Baten	-513.302	-1.263.767	-1.262.015
7.1 Volksgezondheid	Sociaal domein	Lasten	1.678.053	1.672.016	1.646.012
7.2 Riolering	Ruimtelijk domein	Baten	-4.123.758	-4.123.758	-4.098.004
7.2 Riolering	Ruimtelijk domein	Lasten	3.034.356	3.153.804	3.056.669
7.3 Afval	Ruimtelijk domein	Baten	-6.281.664	-6.281.664	-6.379.009
7.3 Afval	Ruimtelijk domein	Lasten	4.826.683	4.873.821	4.700.280
7.4 Milieubeheer	Bestuur en Veiligheid	Baten	-6.681	-6.681	-14.952
7.4 Milieubeheer	Bestuur en Veiligheid	Lasten	811.875	811.875	774.766
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Ruimtelijk domein	Baten	-740.516	-700.516	-668.978
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Ruimtelijk domein	Lasten	579.617	652.591	664.454
8.1 Ruimte en leefomgeving	Ruimtelijk domein	Baten	-883.202	-2.319.119	-496.476
8.1 Ruimte en leefomgeving	Ruimtelijk domein	Lasten	1.376.943	2.975.924	1.112.443
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)	Ruimtelijk domein	Baten	-4.750.000	-134.254	-3.655.756
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)	Ruimtelijk domein	Lasten	5.051.207	757.271	3.255.939
8.3 Wonen en bouwen	Ruimtelijk domein	Baten	-1.334.510	-637.041	-472.734
8.3 Wonen en bouwen	Ruimtelijk domein	Lasten	749.697	616.800	606.299
Totaal			-	-	-