Meerjarenperspectief

Inzicht in het meerjarenperspectief is noodzakelijk bij de beoordeling van de financiële positie.

Meerjarenperspectief	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenraming
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Programma's en middelen
Bestuur en veiligheid	-5.391	-7.560	-6.706	-7.144	-7.333	-7.572
Ruimtelijk domein	-6.249	-7.914	-6.677	-7.585	-6.048	-9.093
Maatschappelijk domein	-7.539	-9.215	-8.548	-8.952	-9.356	-10.221
Sociaal domein	-30.465	-32.270	-34.449	-35.414	-36.293	-37.564
Middelen	52.666	55.110	56.617	55.011	56.041	57.749
Totaal saldo van geraamde baten en lasten	3.023	-1.849	238	-4.083	-2.990	-6.700
Reservemutaties	3.662	3.477	26	659	-1.210	1.172
Geraamd resultaat	6.685	1.628	264	-3.424	-4.199	-5.528

Onderstaande tabel is een meer uitgebreide variant van het overzicht baten en lasten. Deze variant laat per programma de baten en de lasten apart zien en de reservemutaties per programma.

Meerjarenperspectief baten en lasten	Rekening				Begroting				Begroting				Begroting				Begroting				Begroting
	2023				2024				2025				2026				2027				2028
	lasten	baten	saldo		lasten	baten	saldo		lasten	baten	saldo		lasten	baten	saldo		lasten	baten	saldo		lasten	baten	saldo
Programma's
Bestuur en veiligheid	9.100	3.709	-5.391		8.110	550	-7.560		7.508	802	-6.706		7.966	822	-7.144		8.176	843	-7.333		8.435	864	-7.572
Ruimtelijk domein	20.899	14.651	-6.249		32.471	24.557	-7.914		26.388	19.711	-6.677		21.944	14.359	-7.585		20.351	14.303	-6.048		22.961	13.868	-9.093
Maatschappelijk domein	11.088	3.549	-7.539		14.213	4.998	-9.215		11.822	3.274	-8.548		12.686	3.734	-8.952		15.751	6.395	-9.356		16.697	6.475	-10.221
Sociaal domein	42.263	11.798	-30.465		47.280	15.010	-32.270		45.790	11.341	-34.449		46.722	11.308	-35.414		47.862	11.569	-36.293		49.408	11.845	-37.564
Totaal programma's	83.351	33.707	-49.643		102.075	45.116	-56.959		91.508	35.128	-56.379		89.317	30.223	-59.094		92.140	33.109	-59.031		97.501	33.052	-64.449
Middelen
Overhead	11.953	338	-11.614		13.262	351	-12.912		13.675	339	-13.335		13.834	348	-13.486		14.198	357	-13.841		14.673	366	-14.308
Algemene dekkingsmiddelen	1.172	65.456	64.284		810	68.835	68.025		692	70.649	69.957		1.566	70.067	68.502		2.478	72.365	69.886		2.914	74.975	72.061
Vennootschapsbelasting	3		-3		4		-4		4		-4		4		-4		4		-4		4		-4
Stelposten
Onvoorzien
Totaal middelen	13.128	65.794	52.666		14.076	69.185	55.110		14.371	70.988	56.617		15.404	70.415	55.011		16.680	72.721	56.041		17.592	75.341	57.749
Reservemutaties per programma
Bestuur en veiligheid	33	41	8			553	553
Ruimtelijk domein	6.368	7.608	1.239		7.597	7.851	254		1.733	1.062	-671		1.118	1.239	121		2.783	1.231	-1.552		930	1.780	850
Maatschappelijk domein	2.576	2.790	214		162	1.618	1.456		33	566	533		34	426	392		34	230	196		34	210	176
Sociaal domein	112	1.467	1.355			589	589
Algemene dekkingsmiddelen		23	23			154	154
Overhead	84	701	616			289	289
Niet programma gerelateerd		207	207		500	681	181		1.400	1.564	164			146	146			146	146			146	146
Totaal reservemutaties	9.174	12.836	3.662		8.259	11.735	3.477		3.165	3.191	26		1.152	1.811	659		2.817	1.607	-1.210		964	2.136	1.172
Geraamd resultaat	105.653	112.338	6.685		124.409	126.037	1.628		109.044	109.308	264		105.873	102.449	-3.424		111.637	107.438	-4.199		116.056	110.528	-5.528