De toelichting van de aanmerkelijke verschillen tussen de begroting van het lopende jaar en de nieuwe begroting is een verplicht onderdeel van de financiële begroting, alsmede die tussen de laatst vastgestelde jaarrekening en de nieuwe begroting.
Hieronder wordt het verschil tussen de jaarrekening 2023 en de begroting 2025 toegelicht.
De belangrijkste verklaring van de verschillen tussen tussen de begroting 2025 en de jaarrekening 2023 is de toegepaste indexatie van de budgetten. Aangezien hiervan sprake is bij alle programma's is er voor gekozen alleen de overige aanmerkelijke verschillen separaat hieronder te vermelden.
| Aanmerkelijke verschillen jaarrekening 2023 - begroting 2025 per beleidsthema | Rekening | Begroting | Verschil 2023-2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2025 | |||
| Programma 1 Bestuur en Veiligheid | -5.391 | -6.706 | -1.315 | |
| Bestuur | -2.429 | -2.450 | -21 | |
| Veiligheid | -2.962 | -4.256 | -1.294 | |
| Programma 2 Ruimtelijk domein | -6.249 | -6.677 | -428 | |
| Openbare ruimte en verkeer | -6.111 | -8.896 | -2.785 | |
| Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening | -2.181 | -486 | 1.695 | |
| Afval, riolering en begraven | 2.043 | 2.705 | 662 | |
| Programma 3 Maatschappelijk domein | -7.539 | -8.548 | -1.008 | |
| Sport en recreatie | -2.391 | -2.728 | -336 | |
| Cultuur | -2.347 | -2.585 | -238 | |
| Onderwijs | -2.327 | -2.988 | -660 | |
| Economie | -474 | -247 | 227 | |
| Programma 4 Sociaal domein | -30.465 | -34.449 | -3.984 | |
| Preventie | -1.208 | -2.614 | -1.406 | |
| Basishulp | -2.535 | -1.535 | 1.000 | |
| Individuele hulp | -26.722 | -30.006 | -3.284 | |
| Opvang en inburgering | -293 | -293 | ||
| Middelen | 49.643 | 56.643 | 7.000 | |
| Overhead | -11.614 | -13.335 | -1.721 | |
| Algemene dekkingsmiddelen | 64.284 | 69.957 | 5.672 | |
| Vennootschapsbelasting | -3 | -4 | ||
| Resultaat en bestemming | -3.023 | 26 | 3.048 |