De begroting is opgebouwd uit 4 programma's, overhead en het overzicht algemene dekkingsmiddelen. Per programma worden de lasten, baten en de reservemutaties onderscheiden. Het geraamde resultaat is het saldo van baten en lasten, waarin de mutaties van de reserves zijn opgenomen.
De volgende tabel laat de te autoriseren bedragen voor 2024 zien. Conform het raadsbesluit van 23 juni 2022 vindt de autorisatie aan het college plaats op het niveau van de beleidsthema's (baten en lasten apart).
| Budgetautorisatie 2025 | Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo baten en lasten | Reserve mutaties Lasten | Reserve mutaties Baten | Saldo reserve mutaties | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 1 Bestuur en veiligheid | 7.508 | 802 | -6.706 | -6.706 | |||
| Bestuur | 3.114 | 664 | -2.450 | ||||
| Veiligheid | 4.394 | 138 | -4.256 | ||||
| Programma 2 Ruimtelijk domein | 26.388 | 19.711 | -6.677 | 1.733 | 1.062 | -671 | -7.347 |
| Openbare ruimte en verkeer | 9.586 | 690 | -8.896 | ||||
| Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening | 8.361 | 7.875 | -486 | ||||
| Afval, riolering en begraven | 8.441 | 11.146 | 2.705 | ||||
| Programma 3 Maatschappelijk domein | 11.822 | 3.274 | -8.548 | 33 | 566 | 533 | -8.015 |
| Sport en recreatie | 3.889 | 1.162 | -2.728 | ||||
| Cultuur | 3.726 | 1.140 | -2.585 | ||||
| Onderwijs | 3.907 | 919 | -2.988 | ||||
| Economie | 300 | 53 | -247 | ||||
| Programma 4 Sociaal domein | 45.790 | 11.341 | -34.449 | -34.449 | |||
| Preventie | 3.294 | 680 | -2.614 | ||||
| Basishulp | 1.886 | 101 | -1.785 | ||||
| Individuele hulp | 39.682 | 9.926 | -29.756 | ||||
| Opvang en inburgering | 927 | 634 | -293 | ||||
| Middelen | 14.371 | 70.988 | 56.617 | 1.400 | 1.564 | 164 | 56.781 |
| Overhead | 13.675 | 339 | -13.335 | ||||
| Algemene dekkingsmiddelen | 692 | 70.649 | 69.957 | ||||
| Vennootschapsbelasting | 4 | -4 | |||||
| Stelposten | |||||||
| Onvoorzien | |||||||
| Totaal geraamde baten en lasten | 105.878 | 106.117 | 238 | 3.165 | 3.191 | 26 | 264 |