Hieronder volgt per programma een overzicht van alle investeringen die de komende 4 jaar op de planning staan. Het betreffen investeringen die door middel van afschrijvingen ten laste komen van de exploitatie. Deze investeringen komen zowel uit de BOR, het IHP en uit andere bronnen zoals reguliere vervangingen. Van de onderstaande investeringen wordt de raad bij de vaststelling van de begroting 2025-2028 specifiek gevraagd om de bedragen voor het jaar 2025 beschikbaar te stellen, zodat in 2025 tot uitvoering overgegaan kan worden.
Bij een aantal investeringen staan er bedragen in verschillende jaren. Dit betreffen afzonderlijke investeringskredieten voor hetzelfde project. Bij het IHP is er bijvoorbeeld sprake van een voorbereidingskrediet in het 1e jaar en het hoofdkrediet in het 2e jaar. Bij de BOR zijn de investeringskredieten van 2026 t/m 2028 bij elkaar opgeteld en op dezelfde regel weergegeven.
De kapitaallasten betreffen de rente- en afschrijvingslasten per investering. Rente wordt in het jaar toegerekend over het geïnvesteerde bedrag per 31 december van het jaar ervoor. Dit hoeft dus nog niet het hele investeringsbedrag te zijn. De afschrijvingslasten worden pas toegerekend het jaar na afsluiten van de investering.
| Investeringen 2025-2028 | Begroting | Mjb | Mjb | Mjb | Kapitaallasten | Mjb | Mjb | Mjb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
| Programma 2 Ruimtelijk domein | 8.586 | 13.504 | 9.437 | 7.409 | 66 | 227 | 383 | |||
| Aanpassing omloopstoep | Vervanging | 150 | 8 | |||||||
| HIJ-zitjes | Vervanging | 26 | 3 | |||||||
| Voegovergangen fietspad en wisselstrook | Vervanging | 54 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Slijtlaag wisselstrook | Vervanging | 153 | 17 | 17 | ||||||
| Vervangen en verzwaren elektrakasten baggeren Sliksloothaven | Vervanging | 272 | 30 | |||||||
| Blauwe bollen rotonde Nieuwe Tiendweg | Vervanging | 125 | ||||||||
| Damwanden | Vervanging | 102 | 5 | 5 | ||||||
| Vervanging en groot onderhoud bruggen incl. Stormpolderbrug | Vervanging | 30 | 3 | 3 | ||||||
| Houten keerwanden Fontijnehof, Goudriaanhof, etc. | Vervanging | 95 | 10 | 10 | ||||||
| Baggeren watergangen 2025-2028 | Vervanging | 318 | 426 | 319 | 3 | 39 | 85 | |||
| Herstratingsproject Andante | BOR 2024 | 2.893 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Herstratingsproject Langeland fase 7 | BOR 2024 | 1.979 | 13 | 13 | 13 | |||||
| Herstratingsproject Ratelaar | BOR 2024 | 3.343 | 24 | 24 | 24 | |||||
| Herstratingsproject 2026-2028 | BOR 2024 | 12.698 | 8.670 | 7.285 | 89 | 160 | ||||
| Programma 3 Maatschappelijk domein | 11.280 | 24.073 | 18.414 | 203 | 585 | 1.372 | ||||
| (Ver)nieuwbouw Comenius college | IHP | 1.147 | 9.209 | 11 | 34 | 96 | ||||
| Het Octaaf/Una Corda | IHP | 842 | 7.652 | 9 | 80 | 268 | ||||
| Gymzaal Una Corda, 2 zaaldelen | IHP | 477 | 3.873 | 5 | 40 | 130 | ||||
| Gymzaal Comenius college | IHP | 203 | 2.861 | 2 | 6 | 29 | ||||
| Gymzaal de tuinstraat | IHP | 239 | 2.397 | 5 | 42 | 86 | ||||
| Het Kompas, dislocatie | IHP | 325 | 2.959 | 3 | 31 | 103 | ||||
| Het Mozaiek | IHP | 5.164 | 5 | 48 | 163 | |||||
| Jac. Koelmanschool | IHP | 714 | 6.344 | 7 | 66 | |||||
| Sportzaal Groenendaal | IHP | 608 | 5.507 | 6 | 57 | 193 | ||||
| Toplaag "van Bronckhorst kunstgrasveld" | Vervanging | 50 | 6 | 5 | ||||||
| Renovatie Veld 2 MHCK. | Vervanging | 853 | 71 | 70 | ||||||
| Padelbanen TVL/TCK | Nieuw | 666 | 33 | 33 | 33 | |||||
| Buitenspeelplekken 2025 | Vervanging | 647 | 50 | 49 | 49 | |||||
| Kwaliteit en duurzaamheid zwembad | Vervanging | 963 | 74 | 73 | 73 | |||||
| Diverse inventaris de Tuyter | Vervanging | 67 | 7 | 7 | ||||||
| Overhead | 70 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| Toegangscontrole raadhuis | Vervanging | 70 | 8 | 8 | 8 | |||||
| Totaal investeringen | 19.936 | 37.577 | 27.851 | 7.409 | 277 | 819 | 1.762 |