Onderstaand is er een tabel opgenomen met het nieuw beleid en intensiveringen. Enkele voorstellen voor nieuw beleid starten pas vanaf het begrotingsjaar 2025. Ook zijn er voorstellen voor nieuw beleid dat in de vorm van een investering worden gerealiseerd. De kapitaallasten voor deze investeringen zijn in onderstaand overzicht opgenomen.
Het nieuw beleid dat via deze begroting wordt geaccordeerd, wordt door het college in uitvoering genomen. In een enkel geval worden middelen gevraagd voor de uitvoering van beleid dat nog moet worden vastgesteld, Er wordt dan ruimte in de begroting beschikbaar gemaakt die pas kan worden ingezet als het beleid is vastgesteld.
| Nieuw beleid en intensiveringen | Dekking | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Investering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
| Programma 1 Bestuur en veiligheid | 31 | 12 | ||||
| Burgemeestersbenoeming | Vrije reserve | 20 | ||||
| Inzet mystery guest Nalevingsonderzoek | 11 | 12 | ||||
| Programma 2 Ruimtelijk domein | 548 | 300 | 237 | 187 | ||
| Aanvullend beleid afval en grondstoffen | Afvalstoffenheffing | 50 | 58 | 58 | 58 | |
| Fase 3 Waalhoven | Lijksbezorgingsrechten | 15 | 15 | 16 | 442 | |
| Bomenbeheer | Vrije reserve | 100 | ||||
| Bomen voor bewoners | 25 | 26 | 26 | 27 | ||
| Plantvakken | 125 | 50 | 51 | |||
| Lokale aanpak isolatie | Rijksbijdragen | 102 | ||||
| Onderzoek oneigenlijk gebruik gemeentegrond | Verkoop grond | 25 | ||||
| Uitvoeringsprogramma woonvisie | 30 | 25 | 26 | |||
| Soortenmanagementplan | Vrije reserve | 75 | 75 | 15 | 15 | |
| Vervanging overbescherming IJsselboulevard | 19 | 19 | 18 | 18 | ||
| Bevorderen biodiversiteit | 10 | 10 | 11 | 11 | ||
| LED verlichting Stormpolder | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Aanpassing Omloopstoep | 8 | 7 | 7 | 7 | ||
| Programma 3 Maatschappelijk domein | 295 | 339 | 341 | 332 | ||
| Speelplaatsen | 31 | 30 | 30 | 400 | ||
| Digitaalhuis | 75 | 77 | 79 | 81 | ||
| TCK - voldoen aan geluidsnormen | 14 | 14 | 14 | 182 | ||
| Informatiepunt digitale overheid | Rijksbijdragen | 30 | 30 | 31 | 32 | |
| Kantine en veld 2 DCV | 43 | 54 | 54 | 54 | 725 | |
| Tweede Gio Court | 17 | 17 | 17 | 220 | ||
| Padelbanen TVL/TCK | Kostprijsdekkende huur | 33 | 33 | 33 | 666 | |
| Evenementen | 104 | |||||
| Verhoging bijdrage Lokale Omroep Krimpen | Vrije reserve | 45 | 10 | 10 | ||
| Kwaliteit en duurzaam zwembad | 74 | 73 | 72 | 600 | ||
| Programma 4 Sociaal domein | 411 | 313 | 120 | 127 | ||
| Bevorderen van een inclusieve samenleving | 21 | 22 | 22 | 23 | ||
| Versterken zelfredzaamheid en bekendheid van voorzieningen | 50 | 51 | 53 | 54 | ||
| Op weg naar een gezonde gemeente | 50 | 50 | ||||
| Reintegratie in het kader van de participatiewet | 20 | 21 | 21 | 22 | ||
| Verbeteren mobiliteit lagere inkomens | 64 | 66 | 67 | 69 | ||
| Van woonzorgvisie naar actie | Vrije reserve | 25 | ||||
| Veerkrachtig Krimpen | 50 | 50 | ||||
| Update actieplan Armoede | 191 | 189 | 192 | 195 | ||
| Inzet op uitstroom | 100 | 100 | ||||
| Verlaging BUIG door inzet op uitstroom | -160 | -235 | -235 | -235 | ||
| Middelen | 645 | 586 | 553 | 491 | ||
| Functiehuis | 350 | 364 | 379 | 394 | ||
| Inrichting Raadhuis | 35 | 35 | 35 | 320 | ||
| Privacy op orde (DPIA's) | 20 | 25 | 28 | 30 | ||
| Techniek Raadzaal | 34 | 33 | 33 | 160 | ||
| Digitale toegankelijkheid | Vrije reserve | 50 | ||||
| Archivering Corsa en omgevingsvergunningen | Vrije reserve | 100 | ||||
| Wet open overheid | Algemene uitkering | 75 | 77 | 79 | ||
| WMEBV (klantportaal) | Algemene uitkering | 50 | 51 | |||
| Totaal | 1.931 | 1.538 | 1.262 | 1.137 | 3.715 | |
| Dekking uit reserve | -405 | -75 | ||||
| Overige dekking | -332 | -264 | -216 | -138 | ||
| Nieuw beleid en intensiveringen inclusief dekking | 1.194 | 1.199 | 1.046 | 999 | ||