Meerjarenperspectief

Meerjarenperspectief

Terug naar navigatie - Meerjarenperspectief

Inzicht in het meerjarenperspectief is noodzakelijk bij de beoordeling van de financiële positie. Onderstaand is de financiële begroting weergegeven.

Meerjarenperspectief Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Programma's
Bestuur en veiligheid -3.849 -6.087 -6.664 -6.992 -7.376 -7.516
Ruimtelijk domein -3.846 -7.250 -6.967 -6.796 -7.841 -7.967
Maatschappelijk domein -6.865 -7.884 -8.407 -8.797 -9.390 -9.697
Sociaal domein -28.137 -33.117 -33.347 -33.894 -35.034 -36.033
Middelen 54.617 51.982 54.859 56.780 54.030 56.090
Totaal saldo van baten en lasten 11.919 -2.356 -526 302 -5.611 -5.124
Reservemutaties -3.245 3.857 567 213 512 233
Resultaat 8.674 1.501 41 515 -5.100 -4.891

Meerjarenperspectief baten en lasten

Terug naar navigatie - Meerjarenperspectief baten en lasten

Onderstaande tabel is een meer uitgebreide variant van het overzicht baten en lasten. Deze variant laat per programma de baten en de lasten apart zien en de reservemutaties per programma.

Meerjarenperspectief baten en lasten Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2022 2023 2024 2025 2026 2027
lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo
Programma's
Bestuur en veiligheid 7.959 4.110 -3.849 9.608 3.520 -6.087 7.189 525 -6.664 7.530 538 -6.992 7.927 551 -7.376 8.081 565 -7.516
Ruimtelijk domein 15.744 11.898 -3.846 25.919 18.669 -7.250 31.573 24.607 -6.967 21.496 14.700 -6.796 21.290 13.449 -7.841 24.104 16.136 -7.967
Maatschappelijk domein 9.807 2.942 -6.865 12.305 4.421 -7.884 11.545 3.138 -8.407 12.033 3.237 -8.797 16.127 6.738 -9.390 16.070 6.373 -9.697
Sociaal domein 37.232 9.095 -28.137 41.944 8.827 -33.117 42.770 9.423 -33.347 43.386 9.492 -33.894 44.651 9.617 -35.034 45.869 9.836 -36.033
Totaal programma's 70.742 28.045 -42.697 89.776 35.437 -54.338 93.077 37.693 -55.384 84.445 27.966 -56.479 89.996 30.355 -59.641 94.124 32.910 -61.214
Middelen
Overhead 10.725 3.785 -6.940 11.985 329 -11.656 12.460 336 -12.124 12.943 341 -12.602 13.322 347 -12.976 13.746 355 -13.390
Algemene dekkingsmiddelen 439 61.998 61.558 962 64.904 63.942 706 67.902 67.196 928 70.448 69.520 833 67.963 67.130 709 70.301 69.592
Vennootschapsbelasting 2 -2 4 -4 4 -4 4 -4 4 -4 4 -4
Stelposten 300 -300 210 -210 133 -133 121 -121 107 -107
Onvoorzien
Totaal 11.166 65.782 54.617 13.251 65.233 51.982 13.379 68.238 54.859 14.008 70.789 56.780 14.279 68.309 54.030 14.566 70.656 56.090
Reservemutaties per programma
Bestuur en veiligheid 230 40 -190 30 30 20 20
Ruimtelijk domein 20.546 18.244 -2.302 1.643 2.926 1.283 1.424 1.379 -45 1.104 1.071 -32 982 1.267 285 930 936 7
Maatschappelijk domein 101 187 86 31 187 156 32 150 118 33 115 82 34 115 81 34 115 81
Sociaal domein 133 262 129 1.458 1.458 143 143
Algemene dekkingsmiddelen 23 23
Overhead 1.440 170 -1.270 701 701 150 150
Niet programma gerelateerd 461 763 303 207 207 500 681 181 164 164 146 146 146 146
Totaal reservemutaties 22.911 19.666 -3.245 1.673 5.530 3.857 1.956 2.523 567 1.137 1.350 213 1.016 1.527 512 964 1.197 233
Geraamd resultaat 104.818 113.493 8.674 104.699 106.200 1.501 108.412 108.453 41 99.589 100.104 515 105.291 100.191 -5.100 109.654 104.763 -4.891