Meerjarenperspectief

Inzicht in het meerjarenperspectief is noodzakelijk bij de beoordeling van de financiële positie. Onderstaand is de financiële begroting weergegeven.

Meerjarenperspectief	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenraming
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Programma's
Bestuur en veiligheid	-3.849	-6.087	-6.664	-6.992	-7.376	-7.516
Ruimtelijk domein	-3.846	-7.250	-6.967	-6.796	-7.841	-7.967
Maatschappelijk domein	-6.865	-7.884	-8.407	-8.797	-9.390	-9.697
Sociaal domein	-28.137	-33.117	-33.347	-33.894	-35.034	-36.033
Middelen	54.617	51.982	54.859	56.780	54.030	56.090
Totaal saldo van baten en lasten	11.919	-2.356	-526	302	-5.611	-5.124
Reservemutaties	-3.245	3.857	567	213	512	233
Resultaat	8.674	1.501	41	515	-5.100	-4.891

Onderstaande tabel is een meer uitgebreide variant van het overzicht baten en lasten. Deze variant laat per programma de baten en de lasten apart zien en de reservemutaties per programma.

Meerjarenperspectief baten en lasten	Rekening				Begroting				Begroting				Begroting				Begroting				Begroting
	2022				2023				2024				2025				2026				2027
	lasten	baten	saldo		lasten	baten	saldo		lasten	baten	saldo		lasten	baten	saldo		lasten	baten	saldo		lasten	baten	saldo
Programma's
Bestuur en veiligheid	7.959	4.110	-3.849		9.608	3.520	-6.087		7.189	525	-6.664		7.530	538	-6.992		7.927	551	-7.376		8.081	565	-7.516
Ruimtelijk domein	15.744	11.898	-3.846		25.919	18.669	-7.250		31.573	24.607	-6.967		21.496	14.700	-6.796		21.290	13.449	-7.841		24.104	16.136	-7.967
Maatschappelijk domein	9.807	2.942	-6.865		12.305	4.421	-7.884		11.545	3.138	-8.407		12.033	3.237	-8.797		16.127	6.738	-9.390		16.070	6.373	-9.697
Sociaal domein	37.232	9.095	-28.137		41.944	8.827	-33.117		42.770	9.423	-33.347		43.386	9.492	-33.894		44.651	9.617	-35.034		45.869	9.836	-36.033
Totaal programma's	70.742	28.045	-42.697		89.776	35.437	-54.338		93.077	37.693	-55.384		84.445	27.966	-56.479		89.996	30.355	-59.641		94.124	32.910	-61.214
Middelen
Overhead	10.725	3.785	-6.940		11.985	329	-11.656		12.460	336	-12.124		12.943	341	-12.602		13.322	347	-12.976		13.746	355	-13.390
Algemene dekkingsmiddelen	439	61.998	61.558		962	64.904	63.942		706	67.902	67.196		928	70.448	69.520		833	67.963	67.130		709	70.301	69.592
Vennootschapsbelasting	2		-2		4		-4		4		-4		4		-4		4		-4		4		-4
Stelposten					300		-300		210		-210		133		-133		121		-121		107		-107
Onvoorzien
Totaal	11.166	65.782	54.617		13.251	65.233	51.982		13.379	68.238	54.859		14.008	70.789	56.780		14.279	68.309	54.030		14.566	70.656	56.090
Reservemutaties per programma
Bestuur en veiligheid	230	40	-190			30	30			20	20
Ruimtelijk domein	20.546	18.244	-2.302		1.643	2.926	1.283		1.424	1.379	-45		1.104	1.071	-32		982	1.267	285		930	936	7
Maatschappelijk domein	101	187	86		31	187	156		32	150	118		33	115	82		34	115	81		34	115	81
Sociaal domein	133	262	129			1.458	1.458			143	143
Algemene dekkingsmiddelen						23	23
Overhead	1.440	170	-1.270			701	701			150	150
Niet programma gerelateerd	461	763	303			207	207		500	681	181			164	164			146	146			146	146
Totaal reservemutaties	22.911	19.666	-3.245		1.673	5.530	3.857		1.956	2.523	567		1.137	1.350	213		1.016	1.527	512		964	1.197	233
Geraamd resultaat	104.818	113.493	8.674		104.699	106.200	1.501		108.412	108.453	41		99.589	100.104	515		105.291	100.191	-5.100		109.654	104.763	-4.891