Nieuw beleid

Nieuw beleid en intensiveringen

Terug naar navigatie - Nieuw beleid - Nieuw beleid en intensiveringen

Onderstaand is er een tabel opgenomen met het nieuw beleid en intensiveringen. Enkele voorstellen betreffen investeringen.  De kapitaallasten voor deze investeringen zijn in onderstaand overzicht opgenomen en starten in het jaar na realisatie. 

Het nieuw beleid dat via deze begroting wordt geaccordeerd, wordt door het college in uitvoering genomen. In een enkel geval worden middelen gevraagd voor de uitvoering van beleid dat nog moet worden vastgesteld, er wordt dan ruimte in de begroting beschikbaar gemaakt die pas kan worden ingezet als het beleid is vastgesteld.

Voor een toelichting op het nieuw beleid verwijzen we u graag naar de onderdelen "Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken?" die te vinden zijn op de verschillende programma's.

Nieuw beleid en intensiveringen
Dekking
Investering
Begroting
Meerjarenraming
Incidenteel/
2027
2028
2029
2030
Structureel
Programma 1 Bestuur en Veiligheid
266
379
381
383
Maatschappelijke weerbaarheid
75
125
125
125
Structureel
Uitbreiding intensief jongerencoaching
56
59
61
63
Structureel
Uitbreiding team toezicht en handhaving
75
75
75
75
Structureel
Wijkgerichte aanpak
60
120
120
120
Structureel
Vervangen AED's en buitenkasten
30
Structureel
Programma 2 Ruimtelijk domein
30
-43
-49
-49
Aanpak verkeersveiligheid
Bestaand krediet (Rotonde)
-
Voorbereiding Parkeerregulering Centrum
30
Structureel
Openbare verlichting verledden fase 1
Positieve businesscase
1.300
52
52
52
Structureel
-60
-135
-135
-135
Vervanging openbare verlichting KIJK
270
4
4
4
Structureel
Vervanging aanlegplaats waterbus
750
30
30
Structureel
Wooncoach / verhuisadviseur
35
36
Structureel
Oriëntatie op de voor- en nadelen van deelname aan Wonen in de Krimpenerwaard/ Woonnet Rijnmond
Vrije Reserve
25
Structureel
Programma 3 Maatschappelijk domein
320
9
36
36
Ontwerpkosten nieuwbouw Zwembad de Lansingh
BR Nieuw Zwembad
75
Incidenteel
Vervanging toplaag KOAG velden
BR Maatschappelijke voorz
200
27
27
Structureel
Evaluatie Sportbeleid
Vrije Reserve
15
Structureel
Speelvoorzieningen 2027
100
7
7
7
Structureel
Vervanging kunstgras trapvelden
40
3
3
3
Structureel
Coördinator sport en Preventie
Vrije Reserve
113
Structureel
Subsidie ontzamelen Streekmuseum
Vrije Reserve
35
Structureel
Taal- en basisvaardigheden
Vrije Reserve
15
Structureel
Actualisatie archeologische en cultuurhistorische waardenkaart
Vrije Reserve 30K en OCW 20K
50
Incidenteel
65 jaar Molukkers in Krimpen aan den IJssel
Vrije Reserve
18
Structureel
Startbudget Nieuw Raadhuisplein
90
Structureel
Programma 4 Sociaal domein
606
607
608
570
Wonen met plus +
36
37
38
Structureel
Stevig Lokaal Team
120
120
120
120
Structureel
AZWA-verbinder sociale basis
100
100
100
100
Structureel
AZWA basisfunctionaliteiten
300
300
300
300
Structureel
AZWA programmakosten
50
50
50
50
Structureel
Middelen
205
170
99
98
Led verlichting Raadhuis
140
9
9
9
Structureel
Optimalisatie en vervanging PV-installatie Raadhuis
50
3
3
3
Structureel
Vervanging en modernisering alarminstallatie raadhuis
50
8
8
7
Structureel
Vervanging en uniformering AV-schermen en Teambars raadhuis
Vrijval
125
30
29
28
Structureel
Uitvoering Strategische agenda organisatieontwikkeling
Vrije Reserve
80
70
Structureel
Datagedreven werken
Vrije Reserve
25
Structureel
Informatiehuishouding - implementatie nieuwe wetgeving
Vrije Reserve
20
Structureel
AI in beweging
50
20
20
20
Structureel
AI in beweging tooling (licenties)
30
30
30
30
Structureel
Rente van alle investeringen*
125
120
118
Totaal
1.458
1.247
1.195
1.156
Dekking uit reserves
-450
-70
-27
-27
Oriëntatie op de voor- en nadelen van deelname aan Wonen in de Krimpenerwaard/ Woonnet Rijnmond
Vrije reserve
-25
Incidenteel
Ontwerpkosten nieuwbouw Zwembad de Lansingh
BR Nieuw Zwembad
-75
Incidenteel
Vervanging toplaag KOAG velden
BR Maatschappelijke voorz
-27
-27
Incidenteel
Evaluatie Sportbeleid
Vrije Reserve
-15
Incidenteel
Coördinator sport en Preventie
Vrije Reserve
-113
Incidenteel
Subsidie ontzamelen Streekmuseum
Vrije Reserve
-35
Incidenteel
Taal- en basisvaardigheden
Vrije Reserve
-15
Incidenteel
Actualisatie archeologische en cultuurhistorische waardenkaart
Vrije Reserve
-30
Incidenteel
65 jaar Molukkers in Krimpen aan den IJssel
Vrije Reserve
-18
Incidenteel
Uitvoering Strategische agenda organisatieontwikkeling
Vrije Reserve
-80
-70
Incidenteel
Datagedreven werken
Vrije Reserve
-25
Incidenteel
Informatiehuishouding - implementatie nieuwe wetgeving
Vrije Reserve
-20
Incidenteel
Overige incidentele dekking
-50
Voorbereiding Parkeerregulering Centrum
GREX Centrum-Zuid
-30
Incidenteel
Actualisatie archeologische en cultuurhistorische waardenkaart
OCW
-20
Incidenteel
Overige structurele dekking
-450
-475
-475
-475
AZWA-verbinder sociale basis
-100
-100
-100
-100
Structureel
AZWA basisfunctionaliteiten
-300
-300
-300
-300
Structureel
AZWA programmakosten
-50
-50
-50
-50
Structureel
Vervanging en uniformering AV-schermen en Teambars raadhuis
Vrijval investeringen
-25
-25
-25
Structureel
Nieuw beleid en intensiveringen inclusief dekking
508
702
693
654
In de bovenstaande tabel worden de investeringskredieten exclusief ambtelijke uren getoond.